昆明市疾病预防控制中心2026年预算

公开目录

第一部分 昆明市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市疾病预防控制中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市疾病预防控制中心，加挂昆明市卫生监督所、昆明市卫生检验中心、昆明市健康教育所牌子，为昆明市卫生健康委员会所属公益一类事业单位，规格为正处级。主要职责（1）贯彻执行党中央和国务院、省委和省政府关于疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督规划、计划、方案等，并组织实施和监督检查。（2）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制工作，承担监测、预测、预警、流行病学调查、风险评估等工作，并提供预防控制策略与措施的技术支持。（3）开展疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公共卫生事件监测预警、流行病学调查、检验检测、应急处置及物资储备等工作。（4）依法承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、食品安全标准、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。组织开展公共卫生和医疗卫生随机监督抽查工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。（5）开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定、评价工作，承担卫生健康行政部门委托的检验检测、分析评价、技术鉴定等工作。（6）开展健康危害因素监测与干预，承担食源性、职业性、环境性等疾病和公众健康、营养状况的监测调查工作。（7）落实免疫规划和预防接种技术方案，承担疫苗相关制品和设施设备使用管理。（8）开展疾病预防控制相关的健康教育、健康促进工作和基层公共卫生服务工作。开展卫生健康相关法制宣传工作。承担疾病控制技术培训、公共卫生监督和医疗卫生监督培训工作。（9）开展从业人员预防性健康体检工作，开展相关诊疗工作，提供药物依赖替代服务。（10）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：办公室、纪检办公室（内部审计办公室）、组织人事科、财务科、信息科、科教科、后勤保障科、质量控制管理科、公共卫生管理科、爱国卫生技术指导科、健康教育与健康促进科、应急处置科、免疫规划科、法制稽查科、许可服务管理科、医疗机构监督科、传染病防治监督科、食品安全标准与学校卫生监督科、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、职业与放射卫生监督科、中医药卫生监督科、开发区卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，在市卫生健康委、市疾控局的领导下，市疾控中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕疾控事业高质量发展和机构改革任务，党政领导班子团结一心，坚持以保护人民健康、保障公共卫生安全为己任，攻坚克难、履职尽责，充分发挥疾病防控主力军作用，全力以赴完成疾病防控工作任务。

疾病预防控制工作

建立“日统计、周分析、月研判”工作制度，对传染病报卡进行动态监控，实现了对聚集性疫情的快速识别与主动干预，有效变“被动应急”为“主动预警”。2025年全市传染病疫情总体平稳，无甲类传染病报告，乙类传染病（去新冠后）发病率低于全省平均水平。规范处置突发公共卫生事件16起（含4起较大事件），涉及病例577人，均及时有效控制并结案，未造成重大社会影响。磨憨片区登革热防控形成“政府主导、部门协同、全民参与”的防控模式，派出36人次驻点指导。中心获云南省消毒竞赛团体一等奖、寄生虫病防治团体一等奖、鼠疫布病防治操作团体二等奖、地方病防治团体二等奖。新发麻风患者数连续7年保持在10例以下，全市均达到消除麻风危害标准。性病、丙肝、艾滋病各项指标均优于全省平均水平，艾滋病发现率达96.03%、治疗率95.6%。处置学校结核病疫情18起。免疫规划各项工作指标均达到国家和省级要求，全市22剂次免疫规划疫苗接种率＞90%，电子接种证绑定率7岁以下及18岁以上人群分别居全省第四和第二。开创性构建疾控监督员管理体系，按照“省级－市级－区（县）级”三级协同模式，组成联合督导组，派出28人次，发现问题67个，提出整改建议47条。

全市按户籍统计粗死亡率为5.16‰。累计建立居民电子健康档案664.88万份，居民规范化电子健康档案覆盖576.14万人，老年人规范健康管理48.8万人。充分发挥“两库两机制”的支撑作用，整合昆明市健康科普专家库资源，制作科普视频54部、科普文章23篇。全市居民健康素养水平34.41%，位居全省第一，高于全国和全省平均水平。15岁及以上成人吸烟率26.35%，较2024年下降1.16个百分点。持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，积极推进第三轮专项行动。

全年预防性健康体检33889人，艾滋病自愿咨询检测159人，新发阳性14人。性病就诊534人次。《健康证适用范围、检查要点和注意事项》的发布有效解决了健康证改“工种”问题。美沙酮维持治疗和清洁针具交换工作组秘书处超额完成相关任务。

健康危害因素监测检测工作

15项外部质控考核成绩优异。检测各类突发公共卫生事件样本451份1185项次。流感监测年度成功分离流感毒株127株，位列全省第二；鸡胚分离株31株，排名全省第一。饮用水检测1188件8393项次，游泳池水检测397件1482项次，检测量均位居全省第一；食品安全检测460余件3000余个项次，检测量居全省第一。检测突发性食物中毒31次100项次，为处突工作提供了“一锤定音”的科学依据。

全市2025年饮用水水质卫生监测任务全部完成，获选全省城市饮用水卫生安全保障典型案例。食品安全风险监测完成国家、省级食品污染物和有害因素监测559件4856条数据，完成率102.21%，审核上报193家哨点医院疑似食源性疾病病例14694例，生物样本1428份，阳性菌株640份，检出率44.82%，对食品安全风险隐患做到及早发现、科学研判、提前预警。指导健康企业建设，接受职业病诊断鉴定受理31例，组织鉴定会18场次，完成352家中小微企业帮扶工作。中心获省级职业病竞赛团体二等奖。

卫生监督执法工作

中心高度重视卫生监督执法工作，确保监督工作的持续性和队伍的稳定性。十个监督科室人员共配备原监督带教老师42人，中心职工43人共85人负责卫生监督执法工作，93人取得执法证。定期组织中心卫生监督工作人员和各县（市、区）卫生监督工作人员开展专题培训，共十一个专题，累计培训3000余人。

截至2026年1月5日，全市应监督户数为46965户，累计完成监督46703户；全市卫生日常监督覆盖率达到99.44%。其中市本级累计查处案件122件，罚没金额115.78万元，案件高发领域主要集中在医疗卫生（71起）和公共场所（29起）。市本级共监管单位710户，实际监督700户，监督覆盖率98.59%，累计监督2086户次。

2025年全市接收省级下达的国家随机监督抽查任务5630件。截至11月，已完成监督5630家，任务完结率达100%，共查处案件53件，罚款5.97万元；其中市本级抽查任务566家，任务完结率达100%，查处案件16件，罚款2.01万元。市本级及各县（市）区“双随机”监督检查完结率均达100%，圆满完成年度目标任务。开展医疗美容机构、星级酒店、托育机构、医养机构、医疗机构放射卫生、餐饮具集中消毒服务单位、食品安全联合监管抽查共23次。办理医疗机构校验件462件、消毒产品备案审批214件。对全市23家消毒产品生产企业生产的31个消毒产品进行了卫生监督抽检，不合格0个，消毒产品双随机任务完成率、完结率100%。消毒产品应监督户数75家，已监督70家，关闭5家，监督覆盖率93.3%。

全年共接收投诉举报件196件，已办结137件，移交公安部门1件。继续有序推进中医药实训基地建设工作，高度重视卫生监督执法能力建设和实训基地发展。全年完成省市重要活动和会议卫生保障任务12次，出动118人次，对101家重点接待单位开展现场检查和快速检测。窗口全年工作做到了零投诉、零举报、零差评，通过“好差评”系统查询统计，2025年以来群众对卫生许可服务工作进行了1517条的点击评价，好评率为100%。

积极推动职业卫生监督与疾控工作融合工作，联合开展监督检查及质量考核工作。获云南省公共卫生监督执法技能竞赛团体二等奖，获云南省传染病防治监督执法技能竞赛团体二等奖。

人才队伍建设、科研

“强人才”计划实施、继续医学教育及学术活动开展等方面成效显著，夯实了卫生健康人才队伍根基。科研合作深化，新增云南大学教学实践基地，合作在研项目32项。《食品中多种真菌毒素的检测分析和控制的技术应用研究》成果获云南省卫生科技成果奖励三等奖。中疾控公共卫生领域卫生健康标准化项目立项3项，为云南省16地（市）级疾病预防控制中心的首次立项。推动学科平台与人才项目协同建设，获批设立“昆明市消除艾滋病和性病公共卫生危害研究中心”医学技术中心，并成功立项1项“百工程”、1项“千工程”卫生科技人才培养项目。

宣传工作

2025年健康科普作品在各类科普作品征集大赛中荣获国家级奖项2项、省级奖项7项、市级奖项11项。打造“日常科普系列化+热点事件视频化”宣传矩阵，有力传播了疾控声音，提升了中心公共形象与社会影响力。网站、微信公众号、微博、抖音各推送原创科普473篇，阅读量245.72万次，其中单篇阅读量最高18000+，被市级及以上媒体采用51次；原创视频9条，阅读量5751次。

紫云路能力提升改造项目

计划2026年3月竣工。现已完成桩基、基坑支护、基础工程及检验楼、业务楼主体封顶，正在开展机电、消防、装修等专项施工，同时常态化落实医疗废物处置、污水处理、二次供水水箱清洗等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制468人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制468人。在职实有370人，其中：财政全额保障370人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员251人，其中：离休1人，退休250人。

车辆编制27辆，实有车辆20辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入160,177,571.04元，其中：一般公共预算138,707,571.04元，政府性基金20,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,470,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加40,842,039.06元，主要原因一是昆明市卫生健康委员会综合监督执法局合并至我单位后人员增加基本支出人员经费及公用经费均增加，二是我单位能力提升建设(基建)项目预算增加30,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入158,707,571.04元，其中:本年收入158,707,571.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138,707,571.04元，政府性基金预算财政拨款20,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加43,872,039.06元，主要原因一是昆明市卫生健康委员会综合监督执法局合并至我单位后人员增加基本支出人员经费及公用经费均增加，二是我单位能力提升建设(基建)项目预算增加30,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出160,177,571.04元。财政拨款安排支出158,707,571.04元，其中：基本支出103,720,771.04元，与上年对比增加10,163,939.42元，主要原因是昆明市卫生健康委员会综合监督执法局合并至我单位后人员增加基本支出人员经费及公用经费均增加；项目支出54,986,800.00元，与上年对比增加33,708,100.00元，主要原因是我单位能力提升建设(基建)项目预算增加30,000,000.00元及其他项目经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502：“事业单位离退休”支出6,364,800.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

2.2080505：“机关事业单位基本养老保险缴费”支出7,716,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506：“机关事业单位职业年金缴费”支出2,000,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

4.2080801：“死亡抚恤”支出25,935.00元，主要用于发放遗属补助；

5.2100401：“疾病预防控制机构”支出106,020,120.04元，主要用于疾病预防控制机构正常运转支出；

   6.2100408：“基本公共卫生服务”支出610,940.00元，主要用于基本公共卫生服务项目专项支出；

7.2101102：“事业单位医疗”支出5,518,727.00元，主要用于事业单位医疗社会保障缴费；

8.2101103：“公务员医疗补助”支出2,411,500.00元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费；

9.2101199：“其他行政事业单位医疗”支出366,177.00元，主要用于其他行政事业单位医疗社会保障缴费；

10.2121399：“其他城市基础设施配套费安排的支出”20,000,000.00元，主要用于昆明市疾病预防控制中心能力建设项目；

11.2210201：“住房公积金”支出7,672,572.00元，主要用于住房公积金缴存。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市疾病预防控制中心无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,063,500.00元，其中：政府采购货物预算28,000.00元、政府采购服务预算1,035,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计444,800.00元，较上年减少63,720.00元，下降12.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）事项，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为424,800.00元，较上年减少63,720.00元，下降13.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费424,800.00元，较上年减少63,720.00元，下降13.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

减少原因是2025年内报废车辆3辆，公务用车保有量从23辆减少为20辆（已停用3辆公务用车报废手续正在办理中），公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）突发公共卫生事件及应急处置项目经费（一般公共预算），预算金额319,900.00元，绩效目标为：1.保障昆明市卫健委突发事件卫生应急现场指挥调度装备设备处于良好状态；2.保障中心应急物资及硬气膜实验室规范存储，保障中心各项应急工作正常开展；3.按照“昆明市疾病预防控制中心疫情防控物资储备标准”对中心应急物资、试剂、耗材进行补充（截止日期为2026年12月31日）。人员满意度大于等于85%。具体绩效目标如下表：

（二）新增资产配置专项经费（一般公共预算），预算金额351,000.00元，绩效目标为：购置2026年新增资产。具体绩效目标如下表：

（三）遗属生活补助经费（一般公共预算），预算金额25,935.00元，绩效目标为：发放2026年遗属生活补助费。具体绩效目标如下表：

（四）疾病预防控制非同级财政专项经费(单位资金事业收入)，预算金额1,470,000.00元，绩效目标为：1.完成突发公共卫生事件应急物资、试剂、耗材储备；2.完成继续医学教育全员培训任务，完成年度培养工作、年度目标，考核合格；3.完成2026年昆明市市级公共场所及生活饮用水国家双随机抽样检测工作；4.购买疾病预防控制用药品，完成500人次性病规范治疗。对大于等于90%性病病人给予规范治疗，发放性病健康教育处方，按时上报疫情，动员性伴进行诊疗。处理大于等于15人次麻风反应患者。所有服务对象综合满意度达85%；5.实验室参加不限于理化5项、微生物3项共8项的能力验证活动。所参加的能力验证活动均取得满意或合格结果；6.完成其他单位委托的工作。具体绩效目标如下表：

（五）昆明市疾病预防控制中心能力提升建设项目资金（政府性基金预算），预算金额20,000,000.00元，绩效目标为：完成项目土建工程、装饰装修工程、机电安装工程、室外工程，实现项目竣工投产。具体绩效目标如下表：

（六）昆明市疾病预防控制中心能力建设项目经费（一般公共预算），预算金额30,000,000.00元，绩效目标为：完成项目土建工程、装饰装修工程、机电安装工程、室外工程，实现项目竣工投产。具体绩效目标如下表：

（七）卫生监督执法专项经费（一般公共预算），预算金额449,000.00元，绩效目标为：通过专项行动，打击非法行医违法犯罪，医疗服务市场秩序得到明显好转，进一步加强医疗机构的规范化管理：1.严厉打击各种非法行医行为，依法取缔无证行医，严惩非法行医违法犯罪活动，对犯罪分子起到震慑作用；2.加大对医疗服务市场的监管力度，规范医疗机构执业行为，提高医疗质量，保障医疗安全；3.依纪依法严肃追究有关违法违规行为责任人员的法律责任；4.探索建立完善专项行动和日常监管相结合的长效机制和措施，切实维护人民群众健康权益。定期组织全市公共场所的执法检查，对市属公共场所公共用具消毒情况进行执法检查，并进行监督监测抽样，定期通过新闻媒体向社会公布。对照《公共场所卫生管理条例》和《实施细则》，进一步规范我市公共场所行业的“硬件设施、软件资料、卫生管理、公共用具消毒”等要求。加大公共场所监督执法力度，加强对公共场所使用的化妆品卫生监督执法检查工作。计划设定科学、合理、明确。开展餐饮业、学校食堂食品原料和餐饮具抽检工作：一是按国家卫生部、省卫生厅文件要求制定昆明市重点食品、餐饮具抽检工作计划，组织餐饮具、食品的集中采样工作；二是对抽检结果通过媒体向社会公告。具体绩效目标如下表：

（八）基本公共卫生服务项目市级补助资金（一般公共预算），预算金额610,940.00元，绩效目标为：1.开展基本公共卫生服务项目培训、宣传；2.开展基本公共卫生服务项目督导；3.开展基本公共卫生服务项目考核。具体绩效目标如下表：

（九）疾病预防控制专项经费（一般公共预算），预算金额2,260,025.00元，绩效目标为：1.本年度完成19000人从业人员体检；完成500人次性病规范治疗和120人艾滋病自愿咨询检测。确保从业人员体检准确率等于和大于95%，并保证小于等于5个工作日取证；90%性病病人给予规范治疗，发放性病健康教育处方，按时上报疫情；完成全年度学生体检，在学校规定的时限内完成体检数据录入，个体评价和学校评价报告；完成艾滋病自愿咨询检测任务，确保初筛阳性送检率达到90%。所有服务对象综合满意度达85%；2.按照法律法规的要求完成昆明市职业病诊断鉴定的组织和日常性工作；3.落实麻风村麻风病人慢病及麻风溃疡引起的疾病，保障病人生活饮用水和水电安全隐患排除，保证麻风病人生活质量及住房安全；4.2026年紫云路办公区基建项目完工后，土桥、豆腐营、花香四季、金马寺办公区各办公室搬迁费。对检验楼水电通讯等基础设施进行全面检查、修复、升级，主要涉及围护结构升级等。具体绩效目标如下表：

（十）疾病预防控制运行保障项目经费（一般公共预算），预算金额970,000.00元，绩效目标为： 完成中心仪器、设备维修维护及检定；完成实验室检验监测设备检定；维修维护设备；实验室空调系统按照使用周期定期更换；完成基础设施零星维修保障中心持续正常运转；保障昆明疾控突发公共卫生应急系统稳定运行；完成机构改革档案管理数字化工作。具体绩效目标如下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因为昆明市疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市疾病预防控制中心2026年委托业务费安排1,932,025.00元，与上年对比增加1,091,025.00元，主要原因一是“疾病预防控制运行保障项目经费”中机构改革档案管理数字化增加350,000.00元、二是“突发公共卫生事件及应急处置项目经费”减少30,100.00元、三是“疾病预防控制专项经费”中办公区搬迁及改造增加500,000.00元、四是“疾病预防控制非同级财政专项经费”减少106,000.00元、五是“卫生监督执法专项经费”增加30,000.00元及“基本公共卫生服务项目市级补助资金”增加347,125.00元，其中“卫生监督执法专项经费”及“基本公共卫生服务项目市级补助资金”两个项目为今年新增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市疾病预防控制中心资产总额186,101,323.15元，其中，流动资产31,433,587.19元，固定资产64,162,177.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程89,007,804.72元，无形资产1,365,322.50元，其他资产132,431.44元。与上年相比，本年资产总额增加36,661,044.20元，其中固定资产减少11,147,021.48元。处置房屋建筑物12,302平方米，账面原值2,204,334.71元；处置车辆1辆，账面原值248,572.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市疾病预防控制中心2026年预算公开表