监督索引号53010000636300800000

昆明市疾病预防控制中心2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市疾病预防控制中心(昆明市卫生检验中心、昆明市健康教育所)，以下简称昆明市疾病预防控制中心，是昆明市人民政府举办的公益一类事业单位，在昆明市卫生健康委员会的领导下，具体实施以下职责任务：

1.开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测,调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6.开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市疾病预防控制中心为昆明市卫生健康委员会管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，设8个内设机构（正科级），包括：行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、人力资源部、财务科、科教信息科、总务科、保卫科。

本单位无所属机构。

（三）重点工作概述

1、疾控体制改革及高质量发展：优化市级疾控机构设置和职责分工，提升县区疾控机构的工作效能和响应能力，加强与其他相关部门的协作和合作，促进疾控工作的整体协调和高质量发展。

2、新冠转段后传染病防控：根据疫情形势变化，调整传染病防控策略和措施，加强对新冠病毒的溯源和监测工作，提高传染病的及时发现和有效控制能力。各县（市）区当年甲乙类法定传染病报告发病率不高于既往5年水平。

3、边境输入性传染病、地方性防控：加强磨憨磨丁经合区以登革热为重点的传染病监测和防控，防止境外输入扩散和蔓延。

4、免疫规划：加强免疫规划的宣传和推广工作，提高接种率，确保儿童和成人得到规范接种，确保以街道为单位0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%。

5、防制艾滋病：加强艾滋病预防、治疗和管理工作，推广安全性行为和防护知识，加强对艾滋病患者的关爱和服务，提高艾滋病患者的生活质量。

6、慢病示范区：继续建设国家级慢病管理示范区，巩固省级慢病管理示范区成效。推动慢性病的早期筛查和管理，加强慢病防控知识的普及，提高慢性病患者的自我管理能力。

7、肺结核防控工作：加强肺结核的早期筛查和诊断工作，提高筛查率，同时加强肺结核的治疗和疗效监测，提高治愈率。重点人群结核病筛查率≥85%,肺结核患者成功治疗率≥90%。

8、防止麻风病反弹：加强麻风病的监测和预防工作，提高对麻风病的及时发现和有效控制能力，避免麻风病的反弹和传播。

9、城镇、农村饮用水安全：加强城镇和农村饮用水源地保护工作，严格水源地水质监测标准，加强水源地的治理和管理，确保居民饮用水安全。

10、健康教育网建设和居民健康素养水平提升：建设健康教育网，推广健康知识和健康生活方式，提高居民健康素养水平，促进公众的健康意识和健康行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制370人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制370人。在职实有341人，其中：财政全额保障341人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员247人，其中：离休 1人，退休246人。

车辆编制27辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,954.97万元，其中：一般公共预算11,326.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入628.55万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加278.81万元，主要原因是2024年人员经费、项目经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,326.42万元，其中:本年收入11,326.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,326.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1,050.26万元，主要原因是人员经费、项目经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,954.97万元。财政拨款安排支出11,326.42万元，其中：基本支出9,253.40万元，与上年对比增加125.60万元，主要原因是2024年人员经费增加；项目支出2,073.02万元，与上年对比增加924.66万元，主要原因是基建项目经费增加，其他项目经费压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1.2080502：“事业单位离退休”支出611.28万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2.2080505：“机关事业单位基本养老保险缴费”支出696.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080506：“机关事业单位职业年金缴费”支出63.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.2080801：“死亡抚恤”支出2.37万元，主要用于发放遗属补助。

5.2100401：“疾病预防控制机构”支出8,534.12万元，主要用于疾病预防控制机构正常运转支出及昆明市疾病预防控制中心能力建设项目相关经费。

6.2101102：“事业单位医疗”支出507.17万元，主要用于事业单位医疗。

7.2101103：“公务员医疗补助”支出217.63万元，主要用于公务员医疗补助。

8.2101199：“其他行政事业单位医疗”支出33.01万元，主要用于其他行政事业单位医疗。

9.2210201：“住房公积金”支出661.68万元，主要用住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市疾病预防控制中心无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额178.23万元，其中：政府采购货物预算110.43万元、政府采购服务预算67.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.85万元，较上年减少6.37万元，下降11.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为48.85万元，较上年减少6.37万元，下降11.54%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费48.55万元，较上年減少6.37万元，下降11.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

减少原因是:“三公”经费压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、昆明市疾病预防控制中心能力建设项目，预算金额2,000.00万元，绩效目标为：剩余土方全部完成，基础土方全部完成，地下室结构全部完成，基坑工程拆撑全部完成，地下室外墙肥槽回填部分完成。

2、突发公共卫生事件及应急处置项目，预算金额20.00万元，绩效目标为：完成应急物资及硬气膜实验室等大型新冠疫情监测设备仓储费用支出。

3、遗属生活补助项目，预算金额2.37万元，绩效目标为：发放2024年遗属生活补助费。

4、疾病预防控制非同级财政专项项目，预算金额628.55万元，绩效目标为：完成挂账资金清理，残疾人就业保障金、疾病预防控制用药品支出。完成疾控监测及重大疾病突发公共卫生事件应急保障，包含处突住勤、备勤差旅费、处突应急培训、突发公共卫生事件样本检测，各县市区样本复核、开展分子生物学溯源等工作分析相关溯源信息，为疫情防控提供技术支持。完成疾病预防控制工作检验监测所需试剂耗材、仪器设备维修维护，按工作任务完成疾控县区技术指导产生的差旅费。为提升人才队伍建设和科研学术水平，完成专业技术人员继续教育培训课题验收及论文发表版面费。确保麻风病休养员日常生活保障及春节、中秋节节日慰问，基础设施房屋维修对设备进行计量检定/校准和维修维护。保障中心办公网络通畅，与中国疾控中心、省疾控中心、连接稳定，保证传染病报告网络畅通及视频会议、应急系统正常召开保障全市疾病预防控制工作正常有序开展。按照国家要求完成双随机检测任务和水质、空气监测。完成国家双随机检测任务。提高水质检测能力。对昆明市农村分散式供水进行消毒，避免夏季介水传染病发生。《疫苗储存和运输管理规范》（2017）对冷库、储运温湿度监测系统以及冷藏运输设施设备进行使用前、定期验证及停用时间超过规定时限的验证。每年在7—8月份气温较高的季节完成冷库空载满载时验证。按照法律法规的要求完成昆明市职业病诊断鉴定的组织和日常性工作。完成18000人从业人员体检；完成11800人学生体检；完成600人次性病规范治疗和200人艾滋病自愿咨询检测。确保从业人员体检准确率≥95%，并保证≤5个工作日取证；90%性病病人给予规范治疗，发放性病健康教育处方，按时上报疫情；完成全年度学生体检，在学校规定的时限内完成体检数据录入，个体评价和学校评价报告；完成艾滋病自愿咨询检测任务，确保初筛阳性送检率达到90%。所有服务对象综合满意度达85%。完成其他单位委托工作。

5、疾病预防控制运行保障项目，预算金额16.88万元，绩效目标为：完成基础设施、设备、零星维修35项等，保障中心持续正常运转。

6、疾病预防控制专项经费项目，预算金额33.77万元，绩效目标为：本年度完成18000人从业人员体检；完成11800人学生体检；完成600人次性病规范治疗和200人艾滋病自愿咨询检测。确保从业人员体检准确率≥95%，并保证≤5个工作日取证；90%性病病人给予规范治疗，发放性病健康教育处方，按时上报疫情；完成全年度学生体检，在学校规定的时限内完成体检数据录入，个体评价和学校评价报告；完成艾滋病自愿咨询检测任务，确保初筛阳性送检率达到90%。所有服务对象综合满意度达85%。

   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因为昆明市疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市疾病预防控制中心资产总额17,389.19万元，其中，流动资产5,083.93万元，固定资产11,681.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程63.82万元，无形资产560.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,144.73万元，其中固定资产减少2,701.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值23.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53010000636300800111

昆明市疾病预防控制中心2024年部门预算公开表