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昆明市疾病预防控制中心2022年预算

公开目录

第一部分 昆明市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市疾病预防控制中心(昆明市卫生检验中心、昆明市健康教育所)，以下简称昆明市疾病预防控制中心，是昆明市人民政府举办的公益一类事业单位，在昆明市卫生健康委员会的领导下，具体实施以下职责任务：

1.开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6.开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市疾病预防控制中心（昆明市卫生检验中心、昆明市健康教育所），以下简称为昆明市疾病预防控制中心，为昆明市卫生健康委员会管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，设8个内设机构（正科级），包括：行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、人力资源部、财务科、科教信息科、总务科、保卫科。

本单位无下属机构。

（三）重点工作概述

1.继续坚持新冠疫情常态化防控工作。

2.巩固提升实验室能力建设工作。

3.加强传染病防控及突发公共卫生事件应急处置工作。

4.做好艾滋病、性病防控和美沙酮维持治疗工作。

5.扎实开展免疫规划、疫苗针对疾病防控工作。

6.切实做好结核病防治管理工作。

7.继续做好慢性非传染性疾病防制工作。

8.加强基本公共卫生管理工作。

9.做好麻风病防治管理工作

10.继续做好环境、学校、食品、职业、放射“五大”卫生工作。

11.切实做好健康教育和健康宣传服务工作。

12.继续开展爱国卫生“7个专项行动”。

13.做好预防性体检、生物制品管理工作。

14.做好行政后勤保障工作。

15.完成上级领导交办的任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制370人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制370人。在职实有353人，其中： 财政全额保障353人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 242人，其中： 离休 4人，退休 238人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 15,058.34万元，其中：一般公共预算14,588.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入470万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年9,963.65万元对比增加5,094.69万元，主要原因分析2021年新招录职工16人，导致2022年人员经费、公用经费增加。2022年新增昆明市疾病预防控制中心能力建设项目资金5000万元，导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14,588.34万元，其中:本年收入14,588.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,588.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年9,493.65万元对比增加5,094.69万元，主要原因分析2021年新招录职工16人，导致2022年人员经费、公用经费增加。2022年新增昆明市疾病预防控制中心能力建设项目资金5000万元，导致项目经费增加。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 15,058.34万元。财政拨款安排支出 14,588.34万元，其中：基本支出8,949.34万元，与上年8,593.65万元对比增加355.69万元，主要原因分析2021年新招录职工16人，导致2022年人员经费、公用经费增加；项目支出5,639万元，与上年1,370万元对比增加4,269万元，2022年新增昆明市疾病预防控制中心能力建设项目资金5000万元，导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出631.48万元。2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出101.17万元。2100401,主要反映疾病预防控制机构支出12,628.41万元。2101102,主要反映事业单位医疗支出390.70万元。2101103，主要反映公务员医疗补助194.5万元。2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出15.99万元。2210201,主要反映住房公积金支出626.09万元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

功能科目分组，主要用于以下三方面：

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额67.62万元，其中：政府采购货物预算10.76万元、政府采购服务预算56.86万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.36万元，较上年61万元增加2.36万元，增长3.87%，具体变动情况如下：2021年实有公务用车25辆，公务用车运行费59万元，2022年新增公务用车1辆，实有公务用车26辆，公务用车运行费61.36万元，，增加车辆运行费2.36万元。

（一）因公出国（境）费

昆明市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

（二）公务接待费

昆明市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为61.36万元，较上年增加2.36万元，增长3.87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费63.36万元，较上年增加2.36万元，增长3.82%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为26辆。

增减变化原因2021年实有公务用车25辆，公务用车运行费59万元，2022年新增公务用车1辆，实有公务用车26辆，公务用车运行费61.36万元，增加车辆运行费2.36万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）2022年麻风病区专项经费项目绩效目标：根据麻风疗养院康复病人肢体残疾程度和随着年龄的增长，休养员慢病和常规病频繁出现，需要药品保障；病区基础设施陈旧，逐渐自然损坏需维修。确保麻风病休养员日常用药及时；节日慰问麻风休养员，病区设施及时维修维护，保障用水用电.

（二）2022年专业技术人员继续教育及人才培养经费项目绩效目标：在研科研项目不少于9项，验收项目不少于2项；论文发表不少于40篇；继续医学教育合格率不低于98%；完成继续医学教育全员培训任务，完成市卫生健康委“十百千工程” 1个技术中心、1个十工程、2个百工程、8个千工程培养人的年度培养工作，培养人完成年度目标，考核合格。完成市级中青年学术带头人后备人1人，“春城名医”1人年度培养目标，考核合格。购置“中国知网”数据库（云租用版）1年使用权限，中心专业技术人员研究科研项目、发表论文及为各级各类培养人培养提供学术技术支撑平台。

（三）2022年疾病预防控制疫苗药品专项经费项目绩效目标：1、认真贯彻执行《中华人民共和国疫苗管理法》的各项要求，以乡（镇）为单位的国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，加大疫苗质量监管力度，完善疫苗质量监管和接种效果评价体系；努力提高国家非免疫规划类疫苗的接种率，发挥疫苗预防疾病的高效作用，保障人民群众的身体健康。2、完成1200人次性病规范治疗。对大于等于90%性病病人给予规范治疗，发放性病健康教育处方，按时上报疫情，动员性伴进行诊疗。所有服务对象综合满意度达85%。

（四）2022年办公局域网络维护专项经费项目绩效目标：1、中心办公网络通畅，与中国疾控中心、省疾控中心、电子政务云联接稳定，保证传染病报告网络畅通及视频会议正常召开保障全市疾病预防控制工作正常有序开展。2、维护艾滋病信息系统安全和持续正常使用，维持使用单位相关数据的正常交流和存储，包括及时维护报告模板和报告徽标、及时解决网络传输问题

（五）2022年疾病预防控制专项经费项目绩效目标：

1、2022年我中心将对全市餐具、饮具集中消毒服务单位生产的集中消毒餐具、饮具进行全覆盖监督抽检2次（250件/次，共500件），从餐具使用环节降低昆明市外出就餐人群健康危害风险。2、2022年，日常监测的手足口标本840份，加上聚集性/暴发疫情病例标本，实际不少于840份。样品来源主要是昆明市14县市区，开展手足口病病毒核酸检验，检测项目包括EV-U、EV71、CA16等手足口病原。3、根据《中国公民健康素养基本知识与技能（2015版）》内容，设计制作一批健康促进传播材料。充分开发利用传统媒体和新媒体平台，传播健康素养66条相关知识，提高昆明市居民健康素养水平，到2022年全市居民健康素养水平不低于22%。4、昆明市2022年居民死因监测及质量控制，数据收集、分析、整理与评估。撰写昆明市2022年居民健康评估报告。5、水源水44件、出厂水44件；末梢水850件；公共场所双随机600件、医院污水100件、游泳池水650件等卫生检测工作，公共场所清洁消毒卫生监测检测、地铁轨道卫生监测及评价。6、持续开展昆明市地方特色食品、重点食品、高风险食品及消费量较大的食品污染状况监测，及时完成监测数据分析研判，发现食品安全隐患，为食品安全风险预警、标准制修订提供数据支持；有效预防和减少食源性疾病的发生。7、按照法律法规的要求完成昆明市职业病诊断鉴定的组织和日常性工作。8、昆明市疾控中心艾滋病确证实验室开展全市职业暴露人群孕产妇新生儿HIV早期检测； 购买检测所需试剂耗材，维持此项检测工作的有序进行；相关检测人员资质培训；实验仪器年度维护。9、根据《疫苗流通和预防接种管理条例》（2016）及《药品经营质量管理规范》（2016）的要求，为保障一类和二类疫苗在本级储运过程中全程冷链科学安全有效，需要对疫苗专用冷库、冰箱、冷藏车、冷藏包等冷链设施进行每年一次的验证工作。验证工作将生成验证报告，用以指导在疫苗的进销存阶段各环节冷链设备的操作，规范冷链设施的管理和使用，确保疫苗的安全有效，杜绝因疫苗在本级储运过程中因超温造成的疫苗失效、变质而引起的预防接种反应、医患纠纷，并保证对疫苗储运各环节全程温度可监控、可追溯，为全市范围内提供安全有效的一类疫苗。

（六）2022年业务用房屋设备检定维修维护经费绩效目标：1、完成实验室检验监测设备检定526台；维修维护设备约60台/件次；完成基础设施零星维修30项，保障工作正常运转。2、完成实验室净化系统每季度监测、维护，更换实验室初、中、高效滤膜。

（七）2022年从业人员健康体检综合项目经费绩效目标：本年度完成25000人从业人员体检；完成11500人学生体检；完成800人次性病规范治疗和250人艾滋病自愿咨询检测。确保从业人员体检准确率等于和大于95%，并保证小于等于5个工作日取证；90%性病病人给予规范治疗，发放性病健康教育处方，按时上报疫情；完成全年度学生体检，在学校规定的时限内完成体检数据录入，个体评价和学校评价报告；完成艾滋病自愿咨询检测任务，所有服务对象综合满意度达85%。

（八）2022年新增资产配置经费绩效目标：昆明市疾病预防控制中心承担着昆明市各类公共卫生应急处突任务，为保证应急处突需求及日常卫生检验工作，逐年配齐实验室检验设备。2022年配置新增资产122件。

（九）新冠应急物资储备仓储经费绩效目标：

根据疫情防控物资储备相关要求，2022年中心储备物资量需满足30天满负荷运转,我中心现有的储备物资按照《医疗器械使用质量监督管理办法》不具备存储条件，需委托第三方存储，故2022年应急物资储备仓储（包括昆明市公共卫生应急储备项目中的设备部分、昆明市疾病预防控制中心疫情防控满足满负荷运转30天量的防护物资存储、昆明市全市全员核酸检测大型检测设施设备的存储）费用275万元。

（十）昆明市疾病预防控制中心能力建设项目经费绩效目标：项目从2021年开始，分三年完成建设昆明市疾病预防控制中心能力建设项目总投资20125万元。2022年完成昆明市疾病预防控制中心能力建设项目5000万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

昆明市疾病预防控制中心2022年机关运行公用经费安排555.53万元，主要用于办公费、公务接待费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务，以保证机构正常运转。与上年542.39万元对比增加13.14万元，主要原因分析公务用车增加、人员增加,导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市疾病预防控制中心资产总额19,465.58万元，其中，流动资产13,991.15万元，固定资产5,467.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10,081.96万元，其中固定资产增加892.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年部门预算公开数据昆明市疾病预防控制中心20220221011119469

监督索引号53010000636300800111