目 录

第一部分 昆明市疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市疾病预防控制中心属于全额拨款的公益一类事业单位。在市委、市政府和市卫生健康委的领导下具体实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委、市政府的关怀、重视下，在市卫生健康委的正确领导下，在上级业务部门的指导帮助下，我中心党政班子团结和带领全体职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，坚持党建引领、坚持改革创新，紧扣昆明市卫生健康发展要求，将新时代疾病预防控制工作面临的新挑战作为主攻方向，立足机构合并新职责新使命，以能力建设为中心，以探索疾控机构新发展为重点，以高质量完成疾病防控任务为目标，积极履行工作职责，较好的完成了全年各项工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个（昆明市疾病预防控制中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市疾病预防控制中心2019年末实有人员编制365人（年末实有在职人员338人）。其中：事业人员338人，主要是卫技人员及管理人员。

离退休人员232人。其中：离休4人，退休228人。另有遗属7人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆18辆。

本年度根据昆财资（2019）127号文两辆报废车辆下账处理金额24.41万元，我单位2019年末实有在编在用车辆18辆总价360.14万元。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市疾病预防控制中心2019年度收入合计8,523.11万元。其中：财政拨款收入7,966.11万元，占总收入的93.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入557.00万元，占总收入的6.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2019年总收入较2018年减少176.5万元（财政拨款收入增加574.5万元、事业收入减少751万元）。

二、 支出决算情况说明

昆明市疾病预防控制中心2019年度支出合计9,035.38万元。其中：基本支出7,266.86万元，占总支出的80.43%；项目支出1,768.52万元，占总支出的19.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年总支出9035.38万元较2018年增加328.68万元（财政拨款支出增加574.5万元、事业支出减少245.93万元）。2019年用事业基金弥补亏损512.3万较2018年用事业基金弥补亏损7.2万元增加505.1万元。其中较为明显的变化是2019年事业收入557万元较2018年1308万元减少751万元，增长率-57.42%，主要原因为我单位事业收入的主要来源疫苗经营及健康体检均无收入所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,266.86万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,768.52万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出7,966.11万元,占本年支出合计的88.17%。较2018年增加574.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于食品安全监管专项工作；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出540.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

9. 卫生健康（类）支出6,951.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于公共卫生疾病预防控制机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、突发公共卫生事件应急处理支出、其他公共卫生支出、事业单位人员经费支出等；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出463.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.48万元，支出决算为46.02万元，完成预算的103.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.49万元，预算无；公务用车购置及运行费支出决算为41.98万元，完成预算的98.83%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年度因公出国出境费无预算经费，临时发生因公出国出境1次3人费用3.49万元；

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15.04万元，下降24.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.49万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.84万元，下降30.98%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长138.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：因公出国出境费：2019年度因公出国出境1次3人费用3.49万元，比上年度0次0费用增加3.49万元，为我中心艾滋病防制工作三人赴菲律宾执行任务（昆政外出【2019】33号），经费来源为“专业技术人员继续教育及人才培养经费”支出；公务用车运行维护费：2019年度我中心在编在用车辆18辆费用41.98万元，比2018年度60.83万元减少18.85万元；公务接待费：2019年度公务接待5次65人次费用0.54万元，比上年度公务接待3次25人次费用0.23万增加0.31万元，是由于今年接待次数增加所致；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.49万元，占7.59%；公务用车购置及运行维护费支出41.98万元，占91.23%；公务接待费支出0.54万元，占1.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.49万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：我中心艾滋病防制工作三人赴菲律宾执行任务（昆政外出【2019】33号），经费来源为“专业技术人员继续教育及人才培养经费”支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.98万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市疾病预防控制中心资产总额6830.96万元，其中，流动资产2330.91万元，固定资产4500.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1645.1万元，其中;流动资产减少1080.47万元，固定资产减少489.5万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值24.41万元；报废报损资产1项，账面原值24.41万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额629.47万元,其中：政府采购货物支出505.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出123.75万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、 其他重要事项情况说明

（1）担保事项、未决诉讼或未决仲裁：无

（2）以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明：我单位无形资产资源资质类年末净值10元为土地10宗，每宗以名义金额1元入账。我单位无形资产685.31万元分别为：

① 土地：6,843,066.03元（已计提摊销，现净值为0元）；

② 土地征地费：10,000.00元（已计提摊销，现净值为0元）；

③ 土地10 宗：10.00元（每宗以名义金额1元入账，现净值10.00元）。

（3）使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况：无

（4）其他账务调整情况：我单位因资产系统调整（2020年2月下旬接资产管理科室通知要调整资产数据时2019年度财务数据已结账、财务报表已生成），为达到和资产系统数据一致，依据资产管理员提供数据将土地6,853,076.03元从固定资产房屋及构筑物类调整至无形资产资源资质类，追溯补提了2019年之前无形资产累计摊销金额共计6,101,733.88元(同时冲减2019年累计盈余年初数)并计提了2019年度无形资产摊销费用751,332.15元(2019年度增加无形资产摊销费用751,332.15元，同时冲减2019年累计盈余年末数751,332.15元), 2019年末无形资产净值为10.00元（土地10 宗每宗以名义金额1元入账）。调整后与资产系统相符，并于2020年2月调整了决算表中相关数据相符。调整后与2019年度财务账簿形成差异，我单位财务账务数据于2020年初调整处理。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

        附件： 2019年度部门决算表（昆明市疾病预防控制中心）